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芒市人民法院2018年部门预算公开说明
作者:  发布时间: 2018/2/27

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第一部分 德宏州芒市人民法院部门2018年部门预算编制说明

第二部分 德宏州芒市人民法院部门2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标(本次下达)

十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

 

 

 

 

德宏州芒市人民法院

2018年部门预算编制说明

   

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1、依法审判本院管辖的民事、行政案件和上级人民法院交由的案件。

2、依法审理由上级人民法院指令再审的案件。受理不服本院判决、裁定的各类申诉和再审,对其中确有错误并已发生效力的判决、裁定,依法再审。

3、依法行使司法执行权和司法决定权。

4、对法律、法规、规章等草案提出意见,针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

5、负责本院干部队伍思想教育,表彰奖励和教育培训工作;按照干部管理权限管理法官、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员。

6、领导本院的监察工作。

7、管理本院的有关经费和物资装备。

8、在业务中宣传法制,教育公民忠于社会主义祖国,自觉遵守宪法,法律和社会公德。

9、承办其他应由本院负责的工作。

(二)机构设置情况

芒市人民法院共有12个内设机构和机关党总支。内设机构分别是办公室、政工科(副科级)、监察室、执行局(副科级)、立案庭、民事审判一庭、民事审判二庭、民事审判三庭、刑事审判庭、行政审判庭、审判监督庭、司法警察大队。

派出机构情况:芒市人民法院设有3个派出机构,分别为遮放人民法庭、江东人民法庭、勐戛人民法庭。

(三)重点工作概述

1、履行审判职能,维护公平正义,依法惩治刑事犯罪,保障平安芒市建设。严厉打击各类刑事犯罪,增强人民群众安全感。

2、妥善化解矛盾纠纷,推进和谐芒市建设。坚持民生优先,全力化解社会普遍关注、涉及群众切身利益的力量生物公司蔗款系列案和水域轩园破产案,分别成立专案组,法院主要领导亲临一线,督促落实案件办理情况。

3、切实化解行政争议,促进法治芒市建设尝试环境公益诉讼审判工作,对首例行政公益诉讼案件当庭宣判,有效促进政府职能部门依法行政。

4、努力破解执行难题,助推诚信芒市建设。认真落实最高法院“用两到三年时间基本解决执行难”的工作部署,积极开展执行攻坚“迅雷行动”、“飓风行动”,全力攻克“执行难”。

5、践行司法为民,维护群众利益。推进诉讼服务中心建设。全面落实立案登记制,当场立案率达98%以上。深入推进诉讼服务中心建设,在立案大厅设置党员示范岗、学雷锋岗位标兵,增设调解室、刷卡缴费窗口等功能区,重视诉讼引导,建立“双语”立案窗口,为群众提供“一站式”便民服务,采取预约立案、上门服务、涉民生案件绿色通道等便民举措,使诉讼更加便捷高效,打造设施齐备、功能完善、群众满意的诉讼服务品牌。

6、创新便民利民措施。探索矛盾纠纷多元化解机制,在市公安局交警大队设立道路交通事故保险纠纷诉调对接便民服务点,构建集司法调解、人民调解、行政调解、保险行业调解为一体的多元化解纠纷平台。

7、加大巡回办案力度。开展“百案送法下乡”、“街天法庭”活动,选取与百姓生活息息相关、具有宣传教育意义的案件到街道社区、田间地头开庭审理。深入纠纷发生地进行现场调查,耐心细致做当事人的调解工作,减轻群众诉累,打通司法服务群众“最后一公里”。让群众观摩了解审判流程,达到“审理一案,教育一片”的社会效果,增强广大群众的法律意识。

8、切实开展驻村工作。把服务发展大局作为重要政治责任扛在肩上,以脱贫攻坚工作为重点,兼顾基层党建、新农村建设和禁毒防艾工作。工作队员长期驻村,挂钩干部经常到三台山乡勐丹村看望困难群众,实际投入资金26.74万元,协调乡村道路建设项目资金90万元,为群众解决饮水难、出行难等问题,帮扶困难群众发展畜牧养殖产业,把党的温暖送到群众心中。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个,为财政全供给单位。财政全供给单位中行政单位1个。截止201711月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制74人,其中:行政编制73人,工勤编制1人。在职实有86人(其中,公务员65人,工勤人员21人),其中:财政全供养86人。

离退休人员24人,其中:退休24人。

车辆编制7辆,实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入1777.79万元,其中:一般公共预算财政拨款1777.79万元,无政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款,无事业收入、事业单位经营收入及其他收入,上年结转33.37万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入1777.79万元,其中:本年收入1744.42万元,上年结转33.37万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1744.42万元(本级财力1569.42万元,专项收入0万元,执法办案补助70万元,收费成本补偿105万元,财政专户管理收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出1777.79万元。财政拨款安排支出1777.79万元,其中,基本支出1433.84万元(含上年结转33.37万元),项目支出343.95万元(含执法办案补助70万元,收费成本补偿105万元)。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类,支出分别列:

公共安全支出-法院-行政运行1086.85万元,主要用于干警工资福利支出和汽车保险费、汽车燃修费、公务交通补贴、一般公用经费、福利费、工会经费支出。

公共安全支出-法院-其他法院支出168.95万元,主要用于办案业务支出及业务装备购置。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休1.35万元,主要用于机关离退休人员公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出146.33万元,主要用于缴纳厅机关职工基本养老保险。

医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗62.19万元,主要用于缴纳机关职工医疗保险。

医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助17.79万元,主要用于缴纳职工公务员医疗补助。

医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.44万元,主要用于行政单位医疗支出

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金83.52万元,主要用于缴存机关在职人员住房公积金。

公共安全支出-法院-一般行政管理事务175万元,主要用于执行指挥中心建设、职工食堂租赁费、宣传费、法庭维修维护、培训费、劳务费。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出17.18万元(上年结转),主要用于缴纳厅机关职工基本养老保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金16.19万元(上年结转),主要用于缴存机关在职人员住房公积金。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出1433.84万元(含上年结转33.37万元),项目支出343.95万元)。

基本支出:

工资福利支出1213.46万元(含上年结转33.37万元),主要用于我院职工基本工资和福利津贴支出;

商品和服务支出220.38万元,主要用于我院正常运转的日常支出。

项目支出:

芒市法院诉讼费收费成本性支出105万元,主要用于维修(护)费、培训费、劳务费。

芒市法院执法办案补助(罚没收入)70万元,主要用于劳务费、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新。

其他法院支出司法职能保障支出项目7.95万元,主要用于服装经费、人民警察法定工作日之外加班费。

办案(业务)经费96.6万元,主要用于办公费、邮电费、差旅费、劳务费。

业务装备经费64.4万元,主要用于专业设备购置、信息网络及软件购置。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我院无省对下专项转移支付项目清单的项目。

(二)与中央配套事项

我院无与中央配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

    我院无按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目21个,采购预算资金64.37万元。

 

七、预算收支增减变化情况说明

2018年部门预算总支出1744.42万元(不含上年结转),比去年增加169.76万元,增长10.78%

(一)2018年基本支出预算1400.47万元(不含上年结转),比去年1238.66万元增加161.81万元,原因是商品和服务支出增加37.42万元,人员支出增加163.44万元。

(二)2018年项目支出预算343.95万元,比去年336万元增加7.95万元,原因是增加服装经费和人民警察法定工作日之外加班补贴。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

人民法院业务费包括办案费、劳务费、专用设备购置费、交通工具购置费、其他设备购置费、邮寄费、电话通讯费、交通费、专业会议费、服装费、宣传费、维修费、法官培训费和其他费用。

财政拨款收入:是指财政当年安排拨付的资金。

基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

一般公共预算收入:是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

一般公共预算支出:是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

(二)机关运行经费安排

2018年用于保障我院机关机构正常运转的日常支出预算1086.85万元,主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他日常运行支出。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20181231日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至20181231日的国有资产占有使用情况。

 

  

 

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