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芒市法院2016年部门决算存在问题及说明
作者:  发布时间: 2017/8/28

一、2016年财政拨款收入预决算差异率为72.62%,基本支出预决算差异率为72.1%,差异率较大。说明:2016年财政拨款收入年初预算为1055.59万元,决算数1822.15万元,决算数大于预算数766.56万元,差异率为72.62%,是因为本年财政拨入1、芒市法院审判法庭建设经费1792、云南力量生物公司案专项经费103、职工一次性抚恤金26.54、增资及退休费162.065、非税收入安排1386、中央政法转移支付资金2337、清退提退人员职业年金及养老保险金2.982015年综合考评奖等15.1万没有纳入年初预算。收入增加与之相对应的基本支出也就增加。

二、2016年基本支出公用经费预决算差异率为-34.97%,“三公”经费支出预决算差异率先31.55%,差异率较大。说明:2016年“三公经费”决算44.49万元,预算数65万元,决算数小于预算数20.51万元,差异率为31.55%降的原因是我单位厉行节约,加强对“三公”的管理,加强公务用车的管理和监督,严格控制公车的使用,严格按照公务接待的标准进行接待。

三、2016年财政拨款结转和结余率为40.06%,财政拨款结转和结余上下年变动率为-8.51%,比率较大。说明:是因为本年加快预算执行进度,提高预算执行效率,控制结转结余资金规模,本年较上年减少了资金的结转结余。

四、2016年资产类往来款变动率为236.93%,负债类往来款变动率为122.49%,增幅较大。说明:12016年年末其他应收款余额为204.99万元,2015-2016年我院按政策上交德宏州中级人民法院的装备款和服装款,其中装备款193.88万元;服装款11.11万元。在以后使用以正式发票列支冲销;22016年年末其他应付款余额为3131万元,其中:(1)标的款-案款3127.7万元;(2)清退提退人员201410月到20164月个人缴纳职业年金额1.1万元;(3)清退提退人员201410月到20164月个人缴纳养老保险费2.2万元。我院严格执行会计制度、财务规则和会计准则,规范会计核算,及时清理各类往来款项,确保资金的安全和使用效益。

五、2016年在职人员控制率为118.92%,其他人员增减率为10%,一般公共预算财政拨款(补助)人员增减率为-4.35%,增幅较大。说明:原因为20161月份调入2人,调出1人;2月份调入1人,调出1人,辞职1人;6月份去世1人;8月份辞职1人,去世1人。2016年减少人员3人。

 
 
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